П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия - Алания
№ 1736 от « 20 » 10 2011г.
Об исполнении бюджета
Моздокского городского поселения
за 9 месяцев 2011 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и рассмотрев отчет об исполнении бюджета Моздокского городского поселения за 9 месяц 2011 года,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Моздокского городского поселения за 9 месяцев 2011 года по доходам в сумме 98 895 273 рубля, по расходам в сумме 72 347 481 рубль с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 26 547 792 рубля (согласно приложению).
2. Направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета Моздокского городского поселения за 9 месяцев 2011 года на очередное заседание Собрания представителей Моздокского городского поселения.
3. Назначить заместителя Главы Администрации по экономике и финансам Рыбалкину Л.С. официальным представителем Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения при рассмотрении Собранием представителей Моздокского городского поселения отчета об исполнении бюджета Моздокского городского поселения за 9 месяцев 2011 года.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
И. о. Главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения А.А. Чекоев
Приложение
к постановлению Главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
от 20.10.2011г. № 1736
Отчет
об исполнении бюджета Моздокского городского поселения
за 9 месяцев 2011 года
За отчетный период бюджет Моздокского городского поселения исполнен по доходам в сумме 98 895 273 рубля, по расходам в сумме 72 347 481 рубль с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 26 547 792 рубля, согласно приложению.
1. Доходы
Бюджет Моздокского городского поселения за 9 месяцев 2011 года по доходам при уточненном плане 98 726 654 рубля исполнен в сумме 98 895 273 рубля, что составляет 100,2 % к плану.
1.1. Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые и неналоговые доходы при плане 63 013 522 рубля исполнены в сумме 67 156 459 рублей, что составляет 106,6 % к плану и 112,7% к исполнению за 9 месяцев 2010 года.
Наибольший удельный вес 81,3 % в сумме налоговых и неналоговых доходов занимают налоговые платежи – 54 587 082 рубля. Удельный вес неналоговых доходов составляет 18,7% или 12 569 378 рублей.
Для сравнения структура налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев прошлого года:
налоговые платежи – 53 398 860 руб. – удельный вес 89,6%,
неналоговые платежи – 6 193 822 руб. – удельный вес 10,4%.
Увеличение доли неналоговых доходов в текущем году объясняется эффективным управлением муниципальным имуществом Моздокского городского поселения.
Структура налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2011 года выглядит следующим образом:
налоговые доходы:
- налог на доходы физических лиц – основной доходный источник местного бюджета – 44,4%;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 11,7%;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 9,8%;
- единый сельскохозяйственный налог – 0,1%;
- налог на имущество физических лиц – 1,2%;
- транспортный налог – 3,6%;
- земельный налог – 10,5%.
неналоговые доходы:
- доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 4,2%;
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением участков муниципальных автономных учреждений) – 0,2%;
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных поселениями - 0,1%;
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселения - 6,5%;
- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу – 6,5%;
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений - 1,2%.
Следует отметить перевыполнение плана по бюджетообразующим источникам, таким как:
- налог на доходы физических лиц при плане 28 675 300 руб. исполнен в сумме 29 793 935 руб., что составило 103,9% к плану и 109,9% к 9 месяцам прошлого года;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, при плане 5 500 800 руб. исполнен в сумме 7 873 930 руб., что составило 143,1% к плану и 146,8% к 9 месяцам прошлого года;
- транспортный налог при плане 1 275 372 руб. исполнен в сумме 2 399 609 руб., что в 1,9 раза превышает план и составляет 47,3% к 9 месяцам прошлого года. Уменьшение поступлений по сравнению с 9 месяцами 2010 года объясняется переносом сроков уплаты транспортного налога для физических лиц. С 01.01.2011г. срок уплаты налога для налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, не может быть установлен ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом;
- доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, при плане 2 570 400 руб. исполнены в сумме 2 808 644 руб., что составило 109,3% к плану и 101,1% к 9 месяцам прошлого года;
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением участков муниципальных автономных учреждений), при плане 79 200 руб. исполнены в сумме 140 276 руб., что составило 177,1% к плану и 62,9% к 9 месяцам прошлого года;
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных поселениями, при плане 22 500 руб. исполнены в сумме 44 381 руб., что составило 197,2% к плану и 47,6% к 9 месяцам прошлого года;
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений, при плане 3 848 000 руб. исполнены в сумме 4 413 864 руб., что составило 114,7% к плану и превысило в 2,7 раза исполнение 9 месяцев прошлого года;
- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, при плане 3 000 000 руб. исполнены в сумме 4 366 068 руб., что составило 145,5% к плану;
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений при плане 791 250 руб. исполнены в сумме 811 145 руб., что составило 102,5% к плану и 66,9% к 9 месяцам прошлого года.
В то же время за 9 месяцев 2011 года не выполнен план по таким доходам, как:
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности при плане 6 830 200 руб. исполнен в сумме 6 589 578 руб., что составило 96,5% к плану и 128,8% к 9 месяцам прошлого года;
- единый сельскохозяйственный налог при плане 378 000 руб. исполнен в сумме 53 677 руб., что составило 14,2% к плану и 12,7% к 9 месяцам 2010 года. Невыполнение плановых показателей объясняется получением убытков сельхозпроизводителями за 2010 год вследствие неурожая;
- налог на имущество физических лиц при плане 858 750 руб. исполнен в сумме 840 918 руб., что составило 97,9% к плану и 69,4% к 9 месяцам прошлого года;
- земельный налог при плане 8 883 750 руб. исполнен в сумме 7 035 436 руб., что составило 79,2% к плану и 77,4% к 9 месяцам прошлого года. Невыполнение плановых показателей объясняется переносом сроков уплаты земельного налога для физических лиц на 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом;
- прочие неналоговые доходы бюджетов поселений при плане 300 000 руб. исполнены в сумме 0 руб. Это объясняется тем, что Управление Федерального казначейства в данный момент уточняет КБК, на который должны поступать данные доходы.
Совместными усилиями отделов Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения проводится работа по сокращению недоимок и увеличению поступлений доходов в бюджет.
1.2. Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления при плане 35 713 132 руб. получены в сумме 31 684 495 руб. или на 88,7%, в том числе из вышестоящего бюджета недополучено безвозмездных поступлений в сумме 4 028 637 руб.
Прочие безвозмездные поступления (безвозмездные поступления от юридических и физических лиц) перечислены в сумме 54 318 руб.
2. Расходы
Бюджет Моздокского городского поселения за 9 месяцев 2011 года по расходам при уточненном плане в сумме 82 987 854 руб. исполнен в сумме 72 347 481 руб., что составило 87,2 % к плану и 54,7% к 9 месяцам прошлого года.
Структура расходов бюджета Моздокского городского поселения за 9 месяцев 2011 года выглядит следующим образом:
- общегосударственные вопросы – 17,1%;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,8%;
- национальная экономика – 1,4%;
- содержание жилищно-коммунального хозяйства – 72,4%;
- охрана окружающей среды – 5,4%;
- молодежная политика и оздоровление детей – 1,1%;
- социальная политика – 0,6%;
- физическая культура и спорт – 1,2%.
Расходы за 9 месяцев 2011 года сложились следующим образом:
- по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» при плановых бюджетных назначениях в сумме 14 163 194 руб. исполнение составило 12 387 109 руб. или 87,5% к плану;
- по разделу 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при плановых бюджетных назначениях в сумме 623 806 руб. исполнение составило 577 159 руб. или 92,5% к плану;
- по разделу 04 00 «Национальная экономика» при плановых бюджетных назначениях 1 127 000 руб. исполнение составило 1 012 662 руб. или 89,9% к плану;
- по разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» при плановых бюджетных назначениях в сумме 60 348 204 руб. исполнение составило 52 367 625 руб. или 86,8% к плану;
- по разделу 06 00 «Охрана окружающей среды» при плановых бюджетных назначениях в сумме 4 521 650 руб. исполнение составило 3 885 490 руб. или 85,9% к плану;
- по подразделу 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» раздела 07 00 «Образование» при плановых бюджетных назначениях в сумме 814 000 руб. исполнение составило 792 421 руб. или 97,3% к плану;
- по разделу 10 00 «Социальная политика» при плановых бюджетных назначениях в сумме 487 000 руб. исполнение составило 455 237 руб. или 93,5% к плану;
- по разделу 11 00 «Физическая культура и спорт» при плановых бюджетных назначениях в сумме 903 000 руб. исполнение составило 869 777 руб. или 96,3% к плану.
3. Дефицит
Бюджет Моздокского городского поселения за 9 месяцев 2011 года при прогнозируемом профиците в сумме 15 738 800 руб. исполнен с профицитом в сумме 26 547 792 руб.
4. Остаток денежных средств
Остаток денежных средств бюджета Моздокского городского поселения на 01.10.2011 года составил 32 861 193 руб. Из них:
- 14 749 604 руб. – субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию Жилищно-коммунального хозяйства;
- 1 853 021 руб. - субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета;
- 10 206 476 руб. – целевые средства бюджета Моздокского городского поселения для софинансирования Муниципальной адресной программы «Дополнительные меры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в Моздокском городском поселении на 2011 – 2012 г.г.;
- 1 658 479 руб. - субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию Жилищно-коммунального хозяйства;
- 164 276 руб. - субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств республиканского бюджета;
- 406 699 руб. - целевые средства бюджета Моздокского городского поселения для софинансирования Муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Моздокском городском поселении на 2011 год.
Скачать 
