П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия - Алания
№ 609 от « 29 » 04 2011г.
Об исполнении бюджета
Моздокского городского поселения
за 1 квартал 2011 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и рассмотрев отчет об исполнении бюджета Моздокского городского поселения за 1 квартал 2011 года,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Моздокского городского поселения за 1 квартал 2011 года по доходам в сумме 20 215 679 рублей, по расходам в сумме 17 406 369 рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 2 809 310 рублей.
2. Направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета Моздокского городского поселения за 1 квартал 2011 года на очередное заседание Собрания представителей Моздокского городского поселения.
3. Назначить Заместителя Главы администрации по экономике и финансам Рыбалкину Л.С. официальным представителем Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения при рассмотрении Собранием представителей Моздокского городского поселения отчета об исполнении бюджета Моздокского городского поселения за 1 квартал 2011 года.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения Г.В. Адамов
Приложение
к постановлению Главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
от 29.04.2011г. № 609
Отчет
об исполнении бюджета Моздокского городского поселения
за 1 квартал 2011 года.
За отчетный период бюджет Моздокского городского поселения исполнен по доходам в сумме 20 215 679 рублей, по расходам в сумме 17 406 369 рублей, с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 2 809 310 рублей, согласно приложению.
1. Доходы
Бюджет Моздокского городского поселения за 1 квартал 2011 года по доходам при плане 21 470 370 руб. исполнен в сумме 20 215 679 руб., что составляет 94,2 % к плану, недополучено доходов в абсолютном выражении 1 254 691 руб.
1.1. Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые и неналоговые доходы при плане 17 429 370 руб. исполнены в сумме 18 985 309 руб., что составляет 108,9 % к плану и 112,6 % к исполнению 2010 года.
Наибольший удельный вес 86,6 % в сумме налоговых и неналоговых доходов занимают налоговые платежи - 16 445 479 руб. Удельный вес неналоговых доходов составляет 13,4 % или 2 539 830 руб.
Для сравнения структура налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал прошлого года:
налоговые платежи – 15 754 224 руб. – удельный вес 93,4 %,
неналоговые платежи – 1 103 921 руб. – удельный вес 6,6 %.
Наблюдается рост удельного веса неналоговых, доходов по сравнению с 2010 годом, что объясняется передачей муниципального имущества из собственности муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия - Алания в собственность муниципального образования Моздокское городское поселение, в результате чего увеличились поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений.
Структура налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2011 года выглядит следующим образом:
налоговые доходы:
- налог на доходы физических лиц - основной доходный источник местного бюджета – 50,3 %;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения -7,8 %;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 7,4 %;
- налог на имущество физических лиц – 2,3 %;
-транспортный налог- 5,1 %
- земельный налог – 13,7 %.
неналоговые доходы:
- доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений – 4,9 %;
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений – 0,2 %;
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных поселениями – 0,1 %;
- прочие поступления от использования имущества муниципальных поселений – 7,9 %;
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений – 0,2 %;
- прочие неналоговые доходы – 0,1 %.
Следует отметить перевыполнение плана по бюджетообразующим источникам, таким как:
- налог на доходы физических лиц при плане 7 927 700 руб. исполнен в сумме 9 546 237 руб., что составило 120,4 % к плану и 117,9 % к 1 кварталу прошлого года;
- налог на имущество физических лиц при плане 286 250 руб. исполнен в сумме 438 517 руб., что составило 153,2 % к плану и 124,7 % к 1 кварталу прошлого года;
- транспортный налог при плане 346 820 руб. исполнен в сумме 972 718 руб. что в 2,8 раз превышает план и составляет 68,7 % к 1 кварталу прошлого года;
- доходы от арендных платежей за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, при плане 714 000 руб. исполнены в сумме 934 863 руб., что составило 130,9 % к плану и 133,7 % к 1 кварталу прошлого года;
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений, при плане 22 000 руб. исполнены в сумме 35 069 руб., что составило 159,4 % к плану и 90,3 % к 1 кварталу прошлого года;
- доходы от перечисления части прибыли МУП поступили в сумме 23 000 руб., что составило 202,4 % к 1 кварталу прошлого года;
- прочие поступления от использования имущества (аренда имущества и оплата договоров по социальному найму) при плане 1 144 000 руб. исполнены в сумме 1 506 846 руб., что составило 131,7 % к плану и в 41 раз превышают поступления за 1 квартал 2010 г., в связи с тем, что в 1 квартале прошлого года имущество еще не было передано в собственность Моздокского городского поселения.
В то же время за 1 квартал 2011 года не выполнен план по таким доходам как:
- налог, взимаемый в связи с применением упрошенной системы налогообложения при плане 1 528 000 руб. исполнен в сумме 1 473 619 руб., что составило 96,4 % к плану и 116,7 % к 1 кварталу прошлого года;
- единый налог на вмененный доход при плане 2 030 600 руб. исполнен в сумме 1 413 898 руб. или 69,6 % к плану и 89,7% к 1 кварталу прошлого года;
- доходы по единому сельскохозяйственному налогу за отчетный период не поступали;
- земельный налог при плане 2 961 250 руб. исполнен в сумме 2 600 490 руб., что составило 87,8 % к плану и 87,6 % к 1 кварталу прошлого года;
- доходы от продажи земельных участков при плане 263 750 руб. исполнены в сумме 37 037 руб., что составило 14,0 % к плану и 11,3 % к 1 кварталу прошлого года;
- прочие неналоговые доходы (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций) при плане 100 000 руб. исполнены в сумме 8 100 руб., что составило 8,1 % к плану.
Совместными усилиями отделов администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения проводится работа по сокращению недоимок и увеличению поступлений доходов в бюджет.
1.2. Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления при плане 4 041 000 руб. получены в сумме 1 205100 руб. или на 29,8 %, в том числе из вышестоящего бюджета недополучено безвозмездных поступлений в сумме 2 835 900 руб.
Прочие безвозмездные поступления (безвозмездные поступления от юридических и физических лиц) перечислены в сумме 25 270 руб.
2. Расходы
Бюджет Моздокского городского поселения за 1 квартал 2011 год по расходам при плане в сумме 26 258 099 руб. исполнен в сумме 17 406 369 руб., что составило 66,3 % к плану и 51,1 % к 1 кварталу прошлого года.
Структура расходов бюджета Моздокского городского поселения за 1 квартал 2011 года выглядит следующим образом:
- общегосударственные вопросы – 20,1 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1,4 %;
- содержание жилищно-коммунального хозяйства – 71,0 %;
- охрана окружающей среды – 4,2 %;
- молодежная политика и оздоровление детей - 1,1 %;
- социальная политика – 0,5 %;
- спорт и физическая культура – 1,7 %.
Расходы за 2011год сложились следующим образом:
- по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» при плановых бюджетных назначениях в сумме 4 411 000 руб. исполнение составило 3 502 526 руб. или 79,4 % к плану;
- по разделу 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при плановых бюджетных назначениях в сумме 297 000 руб. исполнение составило 244 087 руб. или 82,2 % к плану;
- по разделу 05 00 «Жилищно - коммунальное хозяйство» при плановых бюджетных назначениях в сумме 18 792 889 руб. исполнение составило 12 350 526 руб. или 65,7 % к плану.
- по разделу 06 00 «Охрана окружающей среды» при плановых бюджетных назначениях в сумме 1 711 710 руб. исполнение составило 734 293 руб. или 42,9 % к плану;
- по подразделу 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» раздела 07 00 при плановых бюджетных назначениях в сумме 325 000 руб. исполнение составило 184 660 руб. или 56,8 % к плану;
- по разделу 10 00 «Социальная политика» при плановых бюджетных назначениях в сумме 155 000 руб. исполнение составило 88 786 руб. или 57,3 % к плану.
- по разделу 11 00 «Физическая культура и спорт» при плановых бюджетных назначениях в сумме 406 500 руб. исполнение составило 301 491 руб. или 74,2 % к плану;
3. Дефицит
Бюджет Моздокского городского поселения за 1 квартал 2011 года при прогнозируемом дефиците в сумме 4 787 729 руб. исполнен с профицитом в сумме 2 809 310 руб.
4. Остаток денежных средств
В результате регламента казначейского исполнения бюджета Моздокского городского поселения остаток денежных средств на 01.04.2011 года составил 9 122 710 руб. Наличие значительного остатка объясняется несвоевременным проведением процедуры муниципального заказа, в связи с техническими сложностями размещения на официальном сайте закупок.
Скачать 
